温州市人民检察院2018年部门预算

　　温州市人民检察院2018年部门预算

　　一、温州市人民检察院概况

　　(一)主要职能

　　温州市人民检察院是国家司法机关，根据宪法和法律规定，领导全市检察机关依法履行审查逮捕、审查起诉以及对诉讼活动进行监督等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

　　(二)部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，温州市人民检察院部门预算包括院本级、所属事业单位(全称：温州市人民检察院检察事务中心)。

　　二、温州市人民检察院2018年部门预算安排情况说明

　　(一)关于温州市人民检察院2018年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，温州市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支。2018年收支总预算9211.38万元。

　　(二)关于温州市人民检察院2018年收入预算情况说明

　　温州市人民检察院2018年收入预算9211.38万元，均为一般公共预算拨款收入。

　　 (三)关于温州市人民检察院2018年支出预算情况说明

　　温州市人民检察院2018年支出预算9211.38万元。

　　1.按支出功能分类，包括公共安全支出8075.14万元，社会保障和就业支出592.2万元，医疗卫生与计划生育支出232.56万元，住房保障支出311.48万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出3966.2万元，公用支出1166.5万元，社会保障支出1295.98万元，项目支出2782.7万元。

　　(四)关于温州市人民检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　温州市人民检察院2018年财政拨款收支总预算9211.38万元，均为一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出8075.14万元，社会保障和就业支出592.2万元，医疗卫生与计划生育支出232.56万元，住房保障支出311.48万元。

　　(五)关于温州市人民检察院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　温州市人民检察院2018年一般公共预算当年拨款9211.38万元，比2017年执行数增加1048.05万元，主要是因为司法体制改革后人员经费增加了567.34万元，我院侦查办案用房及专业技术用房建设尾款结算资金预算安排增加390万元。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　公共安全支出(类)拨款8075.14万元，占预算总收入87.66%；社会保障和就业支出(类)拨款592.2万元，占预算总收入6.43%，医疗卫生与计划生育支出(类)拨款232.56万元，占预算总收入2.52%，住房保障支出(类)拨款311.48万元，占预算总收入3.39%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　(1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)事务5292.44万元，主要用于我院机关及所属事业单位人员工资、离休工资方面及部分日常运作和公务车运行费用。

　　(2)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)事务1057.7万元，主要用于我院机关及所属事业单位人员办案业务费、日常运作和办公设备采购等方面支出。

　　(3)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)事务1725万元，主要用于大楼维护、物业管理、检察文化宣传建设、援藏援疆援青援赣、信息网络维护、购置专用设备、执法执勤用车的更新。

　　(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务423万元，主要用于缴纳我院机关及所属事业单位人员基本养老保险。

　　(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务169.2万元，主要用于缴纳我院机关及所属事业单位人员职业年金。

　　(6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务232.56万元，主要用于缴纳我院机关及所属事业单位人员医疗保险。

　　(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务250万元，主要用于缴纳我院机关及所属事业单位人员公积金。

　　(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务61.48万元，主要用于缴纳我院机关及所属事业单位人员购房补贴。

　　 (六)关于温州市人民检察院2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　温州市人民检察院2018年一般公共预算基本支出6428.68万元，其中：

　　人员经费5262.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费1166.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　(七)关于温州市人民检察院2018年政府性基金预算支出情况说明。

　　温州市人民检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　

• 关于温州市人民检察院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　2018年财政拨款“三公”经费(不含出国经费)的预算数合计150.5万元，比上年预算下降1.31%，主要原因是公务接待预算数下降2万元。

　　1.因公出国(境)费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外〔2018〕41号)文件精神，2018年因公出国(境)经费实行归口管理，由市财政统筹安排。

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算28万元，较上年预算数减少2万元，主要因为贯彻落实厉行节约，公务接待绝大多数安排在单位食堂，费用支出减少。公务接待经费主要用于接待上级院及外单位来我院调研、指导工作、协助办案等支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算122.5万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出45万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准更新的两辆公务用车；公务用车运行维护费支出77.5万元，主要用于单位公务车等所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2018年温州市人民检察院机关本级及所属事业单位合计机关运行经费财政拨款预算1166.5万元。

　　2.政府采购情况

　　2018年温州市人民检察院机关本级及所属事业单位政府采购预算总额302.13元，其中：政府采购货物预算47.2万元，政

　　府采购服务预算254.93万元。

　　 3.绩效目标设置情况

　　2018年温州市人民检察院项目支出均实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算支出1392.7万元。

　　4.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日,温州市人民检察院所属各预算单位共有车辆31辆，单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2018年部门预算安排购置车辆1辆、购置单位价值50万元以上通用设备1套、单位价值100万元以上专用设备0台。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.单位结余：是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金(包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算)。

　　4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　6.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)：是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　12.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)：是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　13.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)：是反映除上诉项目以外其他用于检察方面的支出。

　　14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：是反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　温州市人民检察院

　　2018年5月3日

2018年市级部门收支预算总表
部门名称：温州市人民检察院						单位：万元
收 入				支 出
项 目		预算数		项 目		预算数
一、财政拨款		9211.38		合计
一般公共预算		9211.38		公共安全支出		8075.14
政府性基金预算				检察		8075.14
二、专户资金				行政运行		5292.44
三、单位结余				一般行政管理事务		1057.7
四、事业收入(不含专户资金)				其他检察支出		1725
五、事业单位经营收入				社会保障和就业支出		592.2
六、其他收入				行政事业单位离退休		592.2
				机关事业单位基本养老保险缴费支出		423
				机关事业单位职业年金缴费支出		169.2
				医疗卫生与计划生育支出		232.56
				行政事业单位医疗		232.56
				行政单位医疗		232.56
				住房保障支出		311.48
				住房改革支出		311.48
				住房公积金		250
				购房补贴		61.48
本年收入合计		9211.38
七、上级补助收入
八、附属单位上缴收入
九、用事业基金弥补收支差额
十、上年结转
其中：专项结转
政府性基金结转
其他结转
收 入 总 计		9211.38		支 出 总 计		9211.38

	2018年市级部门财政拨款收支预算总表
	部门名称：温州市人民检察院			单位：万元
	收 入		支 出
	项目	预算数	项目	预算数
	一、财政拨款	9211.38	合计	9211.38
	一般公共预算	9211.38	公共安全支出	8075.14
	政府性基金预算		检察	8075.14
			行政运行	5292.44
			一般行政管理事务	1057.70
			其他检察支出	1725.00
			社会保障和就业支出	592.20
			行政事业单位离退休	592.20
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	169.20
			医疗卫生与计划生育支出	232.56
			行政事业单位医疗	232.56
			行政单位医疗	232.56
			住房保障支出	311.48
			住房改革支出	311.48
			住房公积金	250.00
			购房补贴	61.48
	收 入 总 计	9211.38	支 出 总 计	9211.38

2018年市级部门一般公共预算支出表
部门名称：温州市人民检察院						单位：万元
科目编码	科目名称	总计		基本支出		项目支出		备注
**		1		2		6		7
	合计	9211.38		6428.68		2782.70
204	公共安全支出	8075.14		5292.44		2782.70
20404	检察	8075.14		5292.44		2782.70
2040401	行政运行	5292.44		5292.44		0.00
2040402	一般行政管理事务	1057.70		0.00		1057.70
2040499	其他检察支出	1725.00		0.00		1725.00
208	社会保障和就业支出	592.20		592.20		0.00
20805	行政事业单位离退休	592.20		592.20		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.00		423.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.20		169.20		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	232.56		232.56		0.00
21011	行政事业单位医疗	232.56		232.56		0.00
2101101	行政单位医疗	232.56		232.56		0.00
221	住房保障支出	311.48		311.48		0.00
22102	住房改革支出	311.48		311.48		0.00
2210201	住房公积金	250.00		250.00		0.00
2210203	购房补贴	61.48		61.48		0.00

2018年市级部门政府性基金预算支出表
部门名称：温州市人民检察院				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	备注
**		1	2	6	7
	合计	0	0	0
229	其他支出	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0

　　注：我院2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本版无数据。

2018年市级部门一般公共预算基本支出表
部门名称：温州市人民检察院		单位：万元
经济分类科目		金额
科目编码	科目名称
	合计	6,428.68
301	工资福利支出	5152.74
30101	基本工资	627.47
30102	津贴补贴	3,400.21
30108	机关事业单位基本养老保险费	423.00
30109	职业年金缴费	169.20
30111	公务员医疗补助缴费	232.56
30112	其他社会保障缴费	50.3
30113	住房公积金	250.00
302	商品和服务支出	1166.5
30201	办公费	50.00
30202	印刷费	9.00
30204	手续费	0.60
30205	水费	5.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	12.00
30209	物业管理费	16.00
30211	差旅费	50.00
30213	维修(护)费	50.00
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	9.23
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	28
30224	被装购置费	0.20
30225	专用燃料费	1.00
30226	劳务费	18.00
30227	委托业务费	30.00
30228	工会经费	22.88
30229	福利费	16.00
30231	公务用车运行维护费	75.00
30239	其他交通费用	161.00
30299	其他商品和服务支出	567.59
303	对个人和家庭的补助	109.44
30301	离休费	74.38
30302	退休费	29.86
30304	抚恤金	5.20

2018年市级部门收入预算总表
部门名称：温州市人民检察院							单位：万元
单位名称		总 计	财政拨款			专户资金	单位结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
合计		9211.38	9211.38	9211.38	0.00	0.00	0.00
温州市人民检察院		9211.38	9211.38	9211.38	0.00	0.00	0.00