温州市人民检察院2016年度部门决算
一、2016年度部门决算概况
(一)主要职能
温州市人民检察院是国家司法机关，根据宪法和法律规定，领导全市检察机关依法履行审查逮捕、审查起诉、查办和预防职务犯罪以及对诉讼活动进行监督等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
(二)部门决算单位构成
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
温州市人民检察院本级 |
|
2 |
温州市人民检察院检察事务中心 |
二、2016年度部门决算报表（无数据零反映）
2016年度部门收支决算总表
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公开01表 |
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部门： |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出（按支出功能分类到项级） |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|||||||
|
一、财政拨款 |
7036.29 |
一、 公共安全支出 |
9780.96 |
|||||||
|
一般公共预算 |
6733.99 |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
229.96 |
|||||||
|
政府性基金预算 |
302.30 |
三、住房保障支出 |
305.55 |
|||||||
|
二、上级补助收入 |
|
四、其他支出 |
302.30 |
|||||||
|
三、事业收入 |
|
|||||||||
|
四、经营收入 |
|
|||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|||||||||
|
六、其他收入 |
2599.60 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
9635.89 |
本年支出合计 |
10618.77 |
|||||||
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
五、年末结转和结余 |
|
|||||||
|
八、年初结转和结余 |
|
基本支出结转 |
|
|||||||
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基本支出结转 |
|
项目支出结转和结余 |
340.98 |
|||||||
|
项目支出结转和结余 |
1323.86 |
经营结余 |
|
|||||||
|
经营结余 |
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|||||||
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收 入 总 计 |
10959.75 |
支 出 总 计 |
10959.75 |
|||||||
2016年度部门收入决算总表(分单位）
|
公开02-1表 |
|||||||||||||||||||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||
|
单位名称 |
总计 |
上年结转 |
财政拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
温州市人民检察院 |
10959.75 |
1323.86 |
7036.29 |
6733.99 |
302.30 |
|
|
2599.60 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
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2016年度部门收入决算总表(分科目）
|
公开02-2表 |
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|
部门： |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
上年结转 |
财政拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||
|
合 计 |
10959.75 |
1323.86 |
7036.29 |
6733.99 |
302.3 |
|
|
2599.60 |
|
|
|
|||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
10121.94 |
1286.91 |
6235.42 |
6235.42 |
|
|
|
2599.60 |
|
|
|
||||||||||||
|
20404 |
检察 |
10121.94 |
1286.91 |
6235.42 |
6235.42 |
2599.60 |
||||||||||||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
5296.24 |
703.68 |
4592.56 |
4592.56 |
|
||||||||||||||||||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1637.97 |
203.70 |
1371.69 |
1371.69 |
62.58 |
||||||||||||||||||
|
2040409 |
侦查办案用房和专用技术用房建设 |
2901.6 |
364.58 |
2537.02 |
||||||||||||||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
286.12 |
14.95 |
271.17 |
271.17 |
|||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
229.96 |
36.95 |
193.02 |
193.02 |
|||||||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
229.96 |
36.95 |
193.02 |
193.02 |
|||||||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
229.96 |
36.95 |
193.02 |
193.02 |
|||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
305.55 |
305.55 |
305.55 |
||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
305.55 |
305.55 |
305.55 |
||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
287.26 |
287.26 |
287.26 |
||||||||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
18.29 |
18.29 |
18.29 |
||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
302.30 |
302.3 |
|||||||||||||||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
302.30 |
|
|
302.3 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
302.30 |
|
|
302.3 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|||||||||||||
2016年度部门支出决算总表（分单位）
|
|
|
|
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|
|
公开03-1表 |
||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
||||||||
|
人员支出 |
日常公用支出 |
|||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
合 计 |
10618.77 |
5763.32 |
832.90 |
4022.54 |
|
|
|
|||||||
|
温州市人民检察院 |
10618.77 |
5763.32 |
832.90 |
4022.54 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2016年度部门支出决算总表（分科目）
|
|
|
|
|
|
|
公开03-2表 |
|||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
||||||||||
|
人员支出 |
日常公用支出 |
||||||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||
|
合 计 |
10618.77 |
5763.32 |
832.9 |
4022.54 |
|
|
|
||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
9780.96 |
4925.51 |
832.9 |
4022.54 |
|
|
|
|||||||||
|
20404 |
检察 |
9780.96 |
4925.51 |
832.9 |
4022.54 |
||||||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
5296.24 |
4920.13 |
376.11 |
|
||||||||||||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1542.75 |
5.08 |
456.79 |
1080.88 |
||||||||||||
|
2040409 |
侦查办案用房和专用技术用房建设 |
2656.85 |
|
2656.85 |
|||||||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
285.11 |
0.3 |
284.81 |
|||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
229.96 |
229.96 |
||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
229.96 |
229.96 |
||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
229.96 |
229.96 |
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
305.55 |
305.55 |
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
305.55 |
305.55 |
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
287.26 |
287.26 |
||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
18.29 |
18.29 |
||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
302.30 |
302.30 |
||||||||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
302.30 |
302.30 |
||||||||||||||
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
302.30 |
302.30 |
||||||||||||||
2016年度部门财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6733.99 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
302.30 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
6953.05 |
6953.05 |
|
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
229.96 |
229.96 |
|
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
305.55 |
305.55 |
|
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
302.3 |
|
302.3 |
||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
7036.30 |
本年支出合计 |
77 |
7790.86 |
7488.56 |
302.3 |
||||||
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
755.57 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
1.01 |
1.01 |
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
755.57 |
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
1.01 |
1.01 |
|||||||
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
||||||
|
总计 |
30 |
7791.87 |
总计 |
83 |
7791.87 |
7791.87 |
|
||||||
2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
7488.56 |
6293.93 |
1194.63 |
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
6953.05 |
5758.42 |
1194.63 |
|
||
|
20404 |
检察 |
6953.05 |
5758.42 |
1194.63 |
|
||
|
2040401 |
行政运行 |
5296.24 |
5296.24 |
|
|
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1371.69 |
461.87 |
909.82 |
|
||
|
2040409 |
侦查办案用房和专用技术用房建设 |
||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
285.11 |
0.3 |
284.81 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
229.96 |
229.96 |
||||
|
21005 |
医疗保障 |
229.96 |
229.96 |
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
229.96 |
229.96 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
305.55 |
305.55 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
305.55 |
305.55 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
287.26 |
287.26 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
18.29 |
18.29 |
||||
2016年度部门决算包括：本级决算及所属1个事业单位决算，具体如下：(列表)
|
2016年度部门一般公共预算基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
部门： |
金额单位：万元元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
4559.80 |
302 |
商品和服务支出 |
825.92 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
647.89 |
30201 |
办公费 |
72.95 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
1573.86 |
30202 |
印刷费 |
8.72 |
|||
|
30103 |
奖金 |
827.39 |
30203 |
咨询费 |
|
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
53.04 |
30204 |
手续费 |
0.54 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
52.56 |
30205 |
水费 |
5.30 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
172.32 |
30206 |
电费 |
112.22 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
241.69 |
30207 |
邮电费 |
11.68 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
339.67 |
30208 |
取暖费 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
651.37 |
30209 |
物业管理费 |
20.54 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
901.22 |
30211 |
差旅费 |
68.25 |
|||
|
30301 |
离休费 |
70.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
1.84 |
|||
|
30302 |
退休费 |
202.61 |
30213 |
维修(护)费 |
69.16 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
2.66 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
16.06 |
30215 |
会议费 |
4.23 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
5.18 |
30216 |
培训费 |
11.29 |
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
28.11 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
239.21 |
30218 |
专用材料费 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.18 |
|||
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30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.96 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
117.97 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
287.26 |
30227 |
委托业务费 |
30.80 |
|||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
27.69 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
70.48 |
30229 |
福利费 |
53.93 |
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
83.73 |
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
41.75 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
9.85 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
51.42 |
|||
|
|
|
|
304 |
对事业单位的补贴 |
|
|||
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|
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|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||
|
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30402 |
事业单位补贴 |
|
|||
|
|
|
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30403 |
财政贴息 |
|
|||
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||
|
|
|
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310 |
其他资本性支出 |
6.98 |
|||
|
|
|
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31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
1.55 |
|||
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
4.03 |
|||
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1.40 |
|||
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
|
|
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31010 |
安置补助 |
|
|||
|
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31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
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31012 |
拆迁补偿 |
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|||
|
|
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31013 |
公务用车购置 |
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|||
|
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31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
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|
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31099 |
其他资本性支出 |
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|
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399 |
其他支出 |
|
|||
|
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|
|
39906 |
赠与 |
|
|||
|
人员经费合计 |
5461.03 |
公用经费合计 |
832.9 |
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2016年度部门政府性基金收入支出决算表
|
公开07表 |
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|
部门： |
金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结余和结转 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结余结转 |
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|
小 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
合 计 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
302.30 |
302.30 |
302.30 |
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
302.30 |
302.30 |
302.30 |
|
|
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
302.30 |
302.30 |
302.30 |
|
|
|||
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
302.30 |
302.30 |
302.30 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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||
2016年度部门“三公”经费决算表
(“三公”经费决算数与部门预算“三公”经费公开的资金性质口径一致)
|
公开08表 |
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|
部门： |
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|||
|
合 计 |
190 |
117.52 |
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|
1.因公出国（境）费 |
12 |
1.84 |
|||
|
2.公务接待费 |
30 |
28.11 |
|||
|
3.公务用车购置及运行费 |
148 |
87.57 |
|||
|
其中：公务用车购置费 |
43 |
3.84 |
|||
|
公务用车运行维护费 |
105 |
83.73 |
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三、2016年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
1、2016年度收入总计10959.75万元，其中本年收入9635.89万元。具体情况如下：
财政拨款收入7036.29万元，较上年增加624.92万元，增长9.75 %，主要原因是人员经费增加。
其他收入2599.60万元，较上年增加2599.60万元，主要原因是2016年收到“侦查办案用房和专用技术用房”建设和开办费拨款。
年初结转和结余1323.86万元，较上年减少2039.47万元，下降60.64%，原因是结转的资金主要用于“侦查办案用房和专用技术用房”支出。
2、2016年度支出总计10959.75万元，其中本年支出 10618.77万元。具体情况如下：
(1)公共安全支出(类)9780.96万元，主要用于我院机关及所属事业单位人员工资、离退休工资、公务车运行费用、办案业务费、日常运作、办公设备采购等方面支出。较上年增加1164.81万元，增长13.52%，主要原因是人员工资支出增加和“侦查办案用房和专用技术用房”建设支出增加。
(2)医疗卫生与计划生育支出(类)229.96万元，主要用于缴纳我院机关及所属事业单位人员医疗保险。较上年增加13.53万元，增长6.25%，主要原因是医疗保险基数调高，使所缴纳的费用随之增加。
(3)住房保障支出(类)305.55万元，主要用于缴纳我院机关及所属事业单位人员公积金。较上年减少53.34万元，下降14.86%，主要原因2016年12月公积金经费余额不足，由基本户垫付，因此未列支相关经费。
(4)其他支出(类)302.30万元，主要用于人员工资的发放。较上年增加302.3万元，主要原因是补发加班补贴。
(5)年末结转和结余340.98万元，主要是开办费资金结转。较上年减少242.25万元，下降41.54%，主要原因是“侦查办案用房和专用技术用房”支出和开办费支出增加。
(二)本年收入决算情况
2016年度本年收入合计9635.89万元，其中：财政拨款 7036.29万元，占73.02%；其他收入2599.60万元，占26.98%。
(三)本年支出决算情况
2016年度本年支出合计10618.77万元，其中：基本支出6596.22万元，占62.12%；项目支出4022.55万元，占37.88%。
(四)财政拨款收入支出决算情况
2016年度财政拨款收、支总计7791.87万元，与上年相比，财政拨款收支总计各增1351.62万元，增长20.99%，主要原因是人员经费拨款增加1000多万。
(五)一般公共预算财政拨款支出情况(无发生支出，需零说明)
2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算 7488.56万元，比年初预算增加1140.66万元，增长17.97%。具体情况如下：
1.公共安全(类)检察(款)行政运行(项)事务支出5296.24万元，比年初预算增加817.15万元，增长18.24%。主要是人员经费和社会保障补助支出经费拨款增加。
2.公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项)事务支出1371.69万元，比年初预算减少63.13万元，下降4.40%。
3.公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项)事务支出285.11万元，比年初预算增加285.11万元，主要用于购置专业设备、办公设备以及信息网络、软件的购置更新。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务支出229.96万元，比年初预算增加35.97万元，增长18.54%。主要原因是医疗保险基数提高造成缴纳的费用随之增加。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务支出287.26万元，比年初预算增加47.26万元，增长19.69%，主要原因是新增人员和公积金缴费基数提高，造成公积金支出随之增加。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务支出18.29万元，比年初预算减少1.17万元。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出，需零说明)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6293.93万元。其中：人员经费5461.03万元，包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出；公用经费832.9万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况(无发生支出，需零说明)
2016年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入 302.30万元，本年支出302.30万元，年末结转0万元。支出具体情况如下：
其他(类)其他政府性基金及对专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对专项债务收入安排的支出(项)事务支出302.30万元，比年初预算增加302.30万元，主要用于人员经费的支出。
(八) “三公”经费决算情况(无发生支出，需零说明)
1.因公出国(境)费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国(境)支出1.84万元，比年初控制数少支出10.16万元，下降84.67%，主要原因是当年只安排1人去台湾考察调研；比上年决算数减少7.97万元，下降81.24%，主要原因是因公出国(境)的人数减少，产生的费用低。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个；本部门全年因公出国(境)累计1人次，较上年减少1人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费支出28.11万元，比年初控制数少支出1.89万元，下降6.3%，总计国内公务接待332批次，3653人次；比上年决算数增加5.6万元，增长24.88%，增加的主要原因是接待的批次和人数增加。公务接待费主要用于接待高检院、其他省市检察院、各基层检察院等单位来我院调研、考察、协助办案、讲课等方面的工作用餐支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费支出87.57万元，比年初控制数少支出60.43万元，下降59.17%，主要原因是没有更新购置办案业务用车。比上年决算数减少42.76万元，下降32.81%。减少的主要原因是车辆购置费减少。具体内容如下：
公务用车购置支出3.84万元(含购置税等附加费用)，主要用于支付2015年12月采购办案业务用车时尚未支付的车辆购置税。
公务用车运行维护费支出83.73万元，主要用于单位所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度，本级及所属单位公务用车保有量为42辆，较上年减少6辆。
(九)其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况(无发生，也需说明)
2016年度我院机关本级及所属事业单位合计运行经费支出5296.24万元，比上年增加660.94万元，增长14.26 %，主要原因是工资福利支出增加。
2、政府采购情况(无发生，也需说明)
2016年度我院机关本级及所属事业单位政府采购预算 442.5万元，采购支出总额440.78万元。其中：货物采购支出88.89万元；服务支出351.89万元。
3、国有资产占用情况(无资产，也需说明)
截止2016年底，我院机关本级及所属事业单位资产合计 26758.82万元，比上年增长10.07%，主要原因是新大楼在建工程增加2656.85万元。其中：流动资产1739.59万元，占总资产的6.50%；固定资产2725.23万元，占总资产的10.18%；在建工程22239.02万元，占总资产的83.11%；无形资产54.98万元，占总资产的0.21%。固定资产含：车辆42辆，其中一般公务用车5辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车14辆、其他用车1辆；单位价值50万元(含)以上通用设备7套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备1套(台)。
4、绩效评价结果情况(无评价项目，也需说明)
2016年度本部门无项目列入绩效评价。
四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)
1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。
3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
8.年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.因公出国(境)费用：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
15.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。
18.固定资产：是指使用期限超过1年(不含1年)，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。
20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。
21.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)：是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
22.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)：是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
23.公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项)：是反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
24.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)：是反映除上诉项目以外其他用于检察方面的支出。
25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：是反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
温州市人民检察院
2017年9月25日