温州市人民检察院2017年部门预算
一、单位概况
(一)主要职能
温州市人民检察院是国家司法机关,根据宪法和法律规定,领导全市检察机关依法履行审查逮捕、审查起诉以及对公诉活动进行监督等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,我院预算包括院本级、所属事业单位(全称:温州市人民检察院检察事务中心)。
二、2017年部门预算安排情况说明
(一)关于2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,温州市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支。2017年收支总预算8163.33万元。
(二)关于2017年收入预算情况说明
2017年收入预算8163.33万元,均为一般公共预算拨款收入。
(三)关于2017年支出预算情况说明
2017年支出预算8163.33万元。
1.按支出功能分类,包括公共安全支出6962.86万元,社会保障和就业支出621.96万元,医疗卫生与计划生育支出230.9万元,住房保障支出347.61万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出3398.86万元,公用支出1214.06万元,社会保障支出1332.59万元,项目支出2217.82万元。
(四)关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算8163.33万元,均为一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出6962.86万元,社会保障和就业支出621.96万元,医疗卫生与计划生育支出230.9万元,住房保障支出347.61万元。
- 关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款8163.33万元,比2016年执行数增加547.34万元,主要是因为我院侦查办案用房及专业技术用房建设尾款结算资金预算安排1000万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出(类)拨款6962.86万元,占预算总收入85.29%;社会保障和就业支出(类)拨款621.96万元,占预算总收入7.62%,医疗卫生与计划生育支出(类)拨款230.9万元,占预算总收入2.83%,住房保障支出(类)拨款347.61万元,占预算总收入4.26%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)事务4278.64万元,主要用于我院机关及所属事业单位人员工资、离退休工资方面及部分日常运作和公务车运行费用。
(2)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)事务1564.22万元,主要用于我院机关及所属事业单位人员办案业务费、日常运作和办公设备采购等方面支出。
(3)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)事务1120万元,主要用于大楼维护、物业管理、检察文化宣传建设、援藏援疆援青援赣、信息网络维护、购置专用设备、执法执勤用车的更新。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务456.18万元,主要用于缴纳我院机关及所属事业单位人员基本养老保险。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务165.78万元,主要用于缴纳我院机关及所属事业单位人员职业年金。
(6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务230.9万元,主要用于缴纳我院机关及所属事业单位人员医疗保险。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务286.13万元,主要用于缴纳我院机关及所属事业单位人员公积金。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务61.48万元,主要用于缴纳我院机关及所属事业单位人员购房补贴。
(六)关于2017年一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出5945.51万元,其中:
人员经费4731.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。;
公用经费1214.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于2017年“三公”经费预算情况说明
1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算14万元,比上年预算数增长16.67 %。主要用于机关及下属预算单位人员的出国培训等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是人均预算标准提高了,为3.5万元每人。
2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算30万元,与上年预算数持平,主要用于接待上级院及外单位来我院调研、指导工作、协助办案等支出。
3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算122.5万元,比上年预算数下降17.23 %。其中,公务用车购置支出45万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准更新的两辆公务用车;公务用车运行维护费支出77.5万元,主要用于单位公务车等所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是我单位已车改,现有车辆较上年减少18辆。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年度我院机关本级及所属事业单位合计机关运行经费财政拨款预算1214.06万元。
2.绩效目标设置情况
2017年我院支出预算项目经费均实现绩效目标管理,涉及当年一般公共预算支出1182.82万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.单位结余:是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金(包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算)。
4.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
5.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):是反映除上诉项目以外其他用于检察方面的支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
温州市人民检察院
2017年5月17日
2017年市级部门收支预算总表 |
|
|||
部门名称: 温州市人民检察院 |
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
8163.33 |
合计 |
|
|
一般公共预算 |
8163.33 |
公共安全支出 |
6962.86 |
|
政府性基金预算 |
|
检察 |
6962.86 |
|
二、专户资金 |
|
行政运行 |
4278.64 |
|
三、单位结余 |
|
一般行政管理事务 |
1564.22 |
|
四、事业收入(不含专户资金) |
|
其他检察支出 |
1120 |
|
五、事业单位经营收入 |
|
社会保障和就业支出 |
621.96 |
|
六、其他收入 |
|
行政事业单位离退休 |
621.96 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
456.18 |
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
165.78 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
230.9 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
230.9 |
|
|
|
行政单位医疗 |
230.9 |
|
|
|
住房保障支出 |
347.61 |
|
|
|
住房改革支出 |
347.61 |
|
|
|
住房公积金 |
286.13 |
|
|
|
购房补贴 |
61.48 |
|
本年收入合计 |
8163.33 |
|
|
|
七、上级补助收入 |
|
|
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
|
|
|
|
其中:专项结转 |
|
|
|
|
政府性基金结转 |
|
|
|
|
其他结转 |
|
|
|
|
收入 总计 |
8163.33 |
支出 总计 |
8163.33 |
|
2017年市级部门财政拨款预算表 |
|||||
部门名称:温州人民检察院 |
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
|
1 |
2 |
6 |
7 |
|
合计 |
8163.33 |
5945.51 |
2217.82 |
|
204 |
公共安全支出 |
6962.86 |
4745.04 |
2217.82 |
|
20404 |
检察 |
6962.86 |
4745.04 |
2217.82 |
|
2040401 |
行政运行 |
4278.64 |
4278.64 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1564.22 |
466.4 |
1097.82 |
|
2040403 |
其他检察支出 |
1120 |
|
1120 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
621.96 |
621.96 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
621.96 |
621.96 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
456.18 |
456.18 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
165.78 |
165.78 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
230.9 |
230.9 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
230.9 |
230.9 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
230.9 |
230.9 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
347.61 |
347.61 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
347.61 |
347.61 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
286.13 |
286.13 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
61.48 |
61.48 |
|
|
2017年市级部门一般公共预算支出表 |
|||||
部门名称:温州人民检察院 |
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
|
1 |
2 |
6 |
7 |
|
合计 |
8163.33 |
5945.51 |
2217.82 |
|
204 |
公共安全支出 |
6962.86 |
4745.04 |
2217.82 |
|
20404 |
检察 |
6962.86 |
4745.04 |
2217.82 |
|
2040401 |
行政运行 |
4278.64 |
4278.64 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1564.22 |
466.4 |
1097.82 |
|
2040403 |
其他检察支出 |
1120 |
|
1120 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
621.96 |
621.96 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
621.96 |
621.96 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
456.18 |
456.18 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
165.78 |
165.78 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
230.9 |
230.9 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
230.9 |
230.9 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
230.9 |
230.9 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
347.61 |
347.61 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
347.61 |
347.61 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
286.13 |
286.13 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
61.48 |
61.48 |
|
|
2017年市级部门一般公共预算基本支出表 |
|||
部门名称:温州市人民检察院 |
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
金额 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||
|
合计 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
4047.39 |
|
30101 |
基本工资 |
634.29 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2764.57 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
26.57 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
456.18 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
165.78 |
|
302 |
商品和服务支出 |
2390.46 |
|
30209 |
物业管理费 |
254.93 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
14 |
|
30215 |
会议费 |
5 |
|
30216 |
培训费 |
100 |
|
30217 |
公务接待费 |
30 |
|
30224 |
被装购置费 |
73 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
77.5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
174.62 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1661.41 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
676.78 |
|
30301 |
离休费 |
72.97 |
|
30302 |
退休费 |
21.16 |
|
30304 |
抚恤金 |
4.14 |
|
30307 |
医疗费 |
230.9 |
|
30311 |
住房公积金 |
286.13 |
|
30313 |
购房补贴 |
61.48 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
309 |
基本建设支出 |
1000 |
|
30901 |
房屋建筑物构建 |
1000 |
|
310 |
其他资本性支出 |
48.7 |
|
31002 |
办公设备购置 |
48.7 |
2017年市级部门收入预算总表 |
||||||||||||
部门名称:温州市人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位名称 |
总计 |
上年结转 |
财政拨款 |
|
|
专户资金 |
事业收入(不含专户资金) |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||||||
合计 |
8163.33 |
|
8163.33 |
8163.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
温州市人民检察院 |
8163.33 |
|
8163.33 |
8163.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年市级部门支出预算总表 |
|||||||
部门名称:温州市人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
人员支出 |
日常公用支出 |
||||||
合计 |
8163.33 |
4731.45 |
1214.06 |
2217.82 |
|
|
|
温州市人民检察院 |
8163.33 |
4731.45 |
1214.06 |
2217.82 |
|
|
|
2017年市级部门“三公”经费表 |
||
部门名称:温州市人民检察院 |
|
单位:万元 |
项目 |
2017年预算数 |
其中一般公共预算安排数 |
合计 |
166.5 |
166.5 |
1.因公出国(境)费用 |
14
|
14
|
2.公务接待费 |
30 |
30 |
3.公务用车购置及运行维护费 |
122.5 |
122.5 |
其中:公务用车购置费 |
45 |
45 |
公务用车运行维护费 |
77.5 |
77.5 |