温州市人民检察院2016年部门预算
温州市人民检察院2016年部门预算
一、基本情况及主要职责
温州市人民检察院是国家司法机关,根据宪法和法律规定,领导全市检察机关依法履行审查逮捕、审查起诉、查办和预防职务犯罪以及对诉讼活动进行监督等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。
二、预算单位构成
现有行政单位1个、事业单位1个,经费统一核算。
事业单位全称为温州市人民检察院检察事务中心,现有事业编制人员26人。
三、2016年收入及支出总体情况
(一)2016年预算收入安排情况
2016年公共财政预算收入总计6347.9万元。
(二)2016年预算支出安排情况
根据收入预算,安排支出6347.9万元。
1.按支出功能分类,包括医疗卫生支出193.99万元,公共安全支出5913.91万元,住房保障支出240万元;
2.按支出用途分类,包括人员支出4306.69万元,日常公用支出1068.39万元,项目支出972.82万元。
(三)2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况
1.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年安排因公出国(境)费支出12万元,与上年持平,主要用于单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算30万元,与上年持平,主要用于接待上级院及外单位来我院调研、指导工作、协助办案等支出。
3.公务用车购置及运行费:2016年安排公务用车购置及运行费预算148万元,比上年增长13.85%。其中,公务用车购置支出43万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准更新购置两辆公务用车;公务用车运行费支出105万元,主要用于单位公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务用车购置及运行经费较上年增加,系2016年公务车购置费用较上年有所增加。
四、预算支出主要内容
上述功能分类支出中:
医疗卫生支出主要用于我院机关及所属事业单位基本医疗保障的支出;公共安全支出主要用于我院机关及所属事业单位人员工资及日常运转、离退休工资方面、办案业务等方面的支出。住房保障支出主要用于我院机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。
温州市人民检察
2016年4月6日
附件2-1: |
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温州市2016年市级部门预算收支总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、一般公共预算资金 |
6,347.90 |
合计 |
6,347.90 |
二、专户资金 |
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[204]公共安全支出 |
5,913.91 |
三、政府性基金预算资金 |
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[20404]检察 |
5,913.91 |
四、单位结余 |
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[2040401]行政运行 |
4,479.09 |
一般公共预算资金结余 |
|
[2040402]一般行政管理事务 |
1,434.82 |
专户资金结余 |
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
193.99 |
政府性基金预算资金结余 |
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[21005]医疗保障 |
193.99 |
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|
[2100501]行政单位医疗 |
193.99 |
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|
[221]住房保障支出 |
240.00 |
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[22102]住房改革支出 |
240.00 |
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[2210201]住房公积金 |
240.00 |
附件2-2: |
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2016年市级部门财政拨款预算表 |
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备注:本表包含一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6347.90 |
5375.08 |
972.82 |
204 |
公共安全支出 |
5913.91 |
4941.09 |
972.82 |
20404 |
检察 |
5913.91 |
4941.09 |
972.82 |
01 |
行政运行 |
4479.09 |
4479.09 |
0.00 |
02 |
一般行政管理事务 |
1434.82 |
462.00 |
972.82 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
193.99 |
193.99 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
193.99 |
193.99 |
0.00 |
01 |
行政单位医疗 |
193.99 |
193.99 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
01 |
住房公积金 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
附件2-3: |
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2016年市级部门一般公共预算基本支出表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
** |
** |
1 |
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合计 |
5,375.08 |
301 |
工资福利支出 |
3,247.14 |
30101 |
基本工资 |
585.20 |
30102 |
津贴补贴 |
2,594.58 |
30104 |
社会保障缴费 |
67.36 |
302 |
商品和服务支出 |
1,073.55 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
122.50 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
951.05 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,054.39 |
30301 |
离休费 |
75.72 |
30302 |
退休费 |
484.63 |
30304 |
抚恤金 |
3.05 |
30307 |
医疗费 |
193.99 |
30311 |
住房公积金 |
240.00 |
30313 |
购房补贴 |
57.00 |
附件2-4: |
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2016年市级部门收入预算总表 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
专户资金 |
事业收入(不含专户资金) |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上交收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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一般公共预算资金 |
政府性基金预算资金 |
||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
6347.90 |
|
6347.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
110049 |
浙江省温州市人民检察院 |
6347.90 |
|
6347.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
110049001 |
浙江省温州市人民检察院 |
6347.90 |
|
6347.90 |
0.00 |
0.00 |
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附件2-5: |
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2016年市级部门支出预算总表 |
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单位编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
人员支出 |
公用支出 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
6,347.90 |
4,306.69 |
1,068.39 |
972.82 |
|
|
|
110049 |
浙江省温州市人民检察院 |
6,347.90 |
4,306.69 |
1,068.39 |
972.82 |
|
|
|
110049001 |
浙江省温州市人民检察院 |
6,347.90 |
4,306.69 |
1,068.39 |
972.82 |
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附件2-6: |
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2016年“三公”经费财政拨款预算表 |
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部门名称:温州市人民检察院 |
单位:万元 |
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项 目 |
2016年预算数 |
|
合 计 |
190 |
|
1.因公出国(境)费 |
12 |
|
2.公务接待费 |
30 |
|
3.公务用车购置及运行费 |
148 |
|
其中:公务用车购置费 |
43 |
|
公务用车运行费 |
105 |
|
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