温州市人民检察院2015年度部门决算

　　一、2015年度部门决算概况

　　(一)主要职能

　　温州市人民检察院是国家司法机关，根据宪法和法律规定，领导全市检察机关依法履行审查逮捕、审查起诉、查办和预防职务犯罪以及对诉讼活动进行监督等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

　　(二)部门决算单位构成

　　2015年度部门决算包括：本级决算及所属1个事业单位决算，具体如下：(列表)

序号	单位名称
1	温州市人民检察院本级
2	温州市人民检察院检察事务中心

　　二、2015年度部门决算报表(无数据零反映)

　　2015年度部门收支决算总表

										公开01表
部门：							金额单位：万元
收 入			支 出（按支出功能分类到项级）
项 目	决算数		项目						决算数
一、财政拨款	6411.37
一般公共预算	6411.37
政府性基金预算
二、事业单位专户资金
三、事业收入（不含专户资金）
四、事业单位经营收入
五、其他收入
			204					公共安全支出	8616.15
			20404					检察	8616.15
			2040401					行政运行	4635.30
			2040402					一般行政管理事务	1220.50
			2040409					侦查办案用房和专用技术用房建设	2337.66
			2040499					其他检察支出	422.68
			210					医疗卫生与计划生育支出	216.44
			21005					医疗保障	216.44
			2100501					行政单位医疗	216.44
			221					住房保障支出	358.89
			22102					住房改革支出	358.89
			2210201					住房公积金	306.29
			2210203					购房补贴	52.60
本年收入合计	6411.37		本年支出合计						9191.47
六、上级补助收入			对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入			上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转	3363.33		结转下年						583.23
其中：专项结转	3361.54
政府性基金结转
其他结转	1.79
收 入 总 计	9774.70		支 出 总 计						9774.70

　　2015年度部门收入决算总表(分科目)

									公开02-1表
部门：									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6411.37	6411.37
204			公共安全支出	5836.05	5836.05
20404			检察	5836.05	5836.05
2040401			行政运行	4635.30	4635.3
2040402			一般行政管理事务	793.79	793.79
2040499			其他检察支出	406.96	406.96
210			医疗卫生与计划生育支出	216.44	216.44
21005			医疗保障	216.44	216.44
2100501			行政单位医疗	216.44	216.44
221			住房保障支出	358.89	358.89
22102			住房改革支出	358.89	358.89
2210201			住房公积金	306.29	306.29
2210203			购房补贴	52.60	52.6

　　2015年度部门收入决算总表(分单位)

																				公开02-2表
部门：																				金额单位：万元
单位名称	总计		上年结转		财政拨款						事业单位专户资金		事业收入（不含专户资金）		事业单位经营收入		其他收入		上级补助收入		附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
					合计		一般公共预算			政府性基金预算
栏  次	1		2		3		4			5	6		7		8		9		10		11	12
合  计
温州市人民检察院	9774.70		3363.33		6411.37		6411.37

　　2015年度部门支出决算总表(分科目)

																公开03-1表
部门：																金额单位：万元
项目							本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次		1		2		3		4		5		6
					合计
204					公共安全支出		8616.15		4637.09		3979.06
20404					检察		8616.15		4637.09		3979.06
2040401					行政运行		4635.30		4635.30
2040402					一般行政管理事务		1220.50				1220.50
2040409					侦查办案用房和专用技术用房建设		2337.66				2337.66
2040499					其他检察支出		422.68		1.79		420.89
210					医疗卫生与计划生育支出		216.44		216.44
21005					医疗保障		216.44		216.44
2100501					行政单位医疗		216.44		216.44
221					住房保障支出		358.89		358.89
22102					住房改革支出		358.89		358.89
2210201					住房公积金		306.29		306.29
2210203					购房补贴		52.60		52.60

　　2015年度部门支出决算总表(分单位)

												公开03-2表
部门：												金额单位：万元
单位名称	总计		基本支出				项目支出		事业单位经营支出		对附属单位补助支出		上缴上级支出
			人员支出		日常公用支出
栏  次	1		2		3		4		5		6		7
合  计
温州市人民检察院	9191.47		4507.07		705.34		3979.06

　　2015年度部门财政拨款收入支出决算总表

										公开04表
部门：										金额单位：万元
收     入					支     出
项    目	行次		决算数		项目（按功能分类）		行次		决算数
									小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次			3		栏    次				10		11	12
一、一般公共预算财政拨款	1		6411.37		一、一般公共服务支出		31
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出		32
	3				三、国防支出		33
	4				四、公共安全支出		34		5849.98		5849.98
	5				五、教育支出		35
	6				六、科学技术支出		36
	7				七、文化体育与传媒支出		37
	8				八、社会保障和就业支出		38
	9				九、医疗卫生与计划生育支出		39		216.44		216.44
	10				十、节能环保支出		40
	11				十一、城乡社区支出		41
	12				十二、农林水支出		42
	13				十三、交通运输支出		43
	14				十四、资源勘探信息等支出		44
	15				十五、商业服务业等支出		45
	16				十六、金融支出		46
	17				十七、援助其他地区支出		47
	18				十八、国土海洋气象等支出		48
	19				十九、住房保障支出		49		358.89		358.89
	20				二十、粮油物资储备支出		50
	21				二十一、其他支出		51
	22				二十二、债务还本支出		52
	23				二十三、债务付息支出		53
本年收入合计	24		6411.37		本年支出合计		77		6425.30		6425.30
	25						78
年初财政拨款结转和结余	26		28.88		年末财政拨款结转和结余		79		14.95		14.95
一、一般公共预算财政拨款	27		28.88		基本支出结转		80
二、政府性基金预算财政拨款	28				项目支出结转和结余		81		14.95		14.95
	29						82
总计	30		6440.25		总计		83		6440.2		6440.25

　　2015年度部门财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出	备注
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计
204			公共安全支出	5849.98	3635.30	1214.68
20404			检察	5849.98	3635.30	1214.68
2040401			行政运行	4635.30	4635.30
2040402			一般行政管理事务	793.79		793.79
2040499			其他检察支出	420.89		420.89
210			医疗卫生与计划生育支出	216.44	216.44
21005			医疗保障	216.44	216.44
2100501			行政单位医疗	216.44	216.44
221			住房保障支出	358.89	358.89
22102			住房改革支出	358.89	358.89
2210201			住房公积金	306.29	306.29
2210203			购房补贴	52.60	52.60

　　2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

						公开06表
部门：						金额单位：万元
经济分类科目		金额	经济分类科目		金额	经济分类科目		金额
科目 编码	科目 名称		科目编码	科目名称		科目编码	科目名称
301	工资福利支出	3272.60	302	商品和服务支出(续)	────	304	对企事业单位的补贴
30101	基本工资	546.60	30224	被装购置费	1.35	30401	企业政策性补贴
30102	津贴补贴	1202.84	30225	专用燃料费		30402	事业单位补贴
30103	奖金	907.78	30226	劳务费	89.94	30403	财政贴息
30104	社会保障缴费	71.72	30227	委托业务费	11.44	30499	其他对企事业单位的补贴
30106	伙食补助费	58.92	30228	工会经费	27.3	307	债务利息支出
30107	绩效工资	162.15	30229	福利费	25.66	30701	国内债务付息
30199	其他工资福利支出	322.59	30231	公务用车运行维护费	85.35	30707	国外债务付息
302	商品和服务支出	674.32	30239	其他交通费用		310	其他资本性支出	31.02
30201	办公费	73.51	30240	税金及附加费用		31001	房屋建筑物购建
30202	印刷费	1.95	30299	其他商品和服务支出	65.91	31002	办公设备购置	20.98
30203	咨询费		303	对个人和家庭的补助	1232.68	31003	专用设备购置	4.97
30204	手续费	0.17	30301	离休费	84.98	31005	基础设施建设
30205	水费	8.41	30302	退休费	547.30	31006	大型修缮
30206	电费	82.61	30303	退职(役)费		31007	信息网络及软件购置更新	4.58
30207	邮电费	22.86	30304	抚恤金	1.8	31008	物资储备
30208	取暖费		30305	生活补助	4.87	31009	土地补偿
30209	物业管理费	4.86	30306	救济费		31010	安置补助
30211	差旅费	80.05	30307	医疗费	223.19	31011	地上附着物和青苗补偿
30212	因公出国(境)费用	9.81	30308	助学金		31012	拆迁补偿
30213	维修(护)费	30.96	30309	奖励金		31013	公务用车购置
30214	租赁费	4.89	30310	生产补贴		31019	其他交通工具购置
30215	会议费	6.29	30311	住房公积金	306.29	31099	其他资本性支出	0.5
30216	培训费	18.49	30312	提租补贴		399	其他支出
30217	公务接待费	22.51	30313	购房补贴	52.60	39906	赠与
30218	专用材料费		30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.66			────

　　2015年度部门“三公”经费决算表

		公开07表
部门：		金额单位：万元
项 目	决算数
合 计
1.因公出国(境)费	9.8
2.公务接待费	22.51
3.公务用车购置及运行费	130.33
其中：公务用车购置费	44.98
公务用车运行维护费	85.35

　　三、2015年度部门决算情况说明

　　(一)收入支出决算总体情况

　　2015年度收入总计6411.37万元，支出总计9191.47万元。与上年相比，收入减少3292.39万元，下降33.93%，收入比2014年下降原因主要是2014年收到“侦查办案用房和专用技术用房”建设”拨款3660万元；支出增加80.93万元，增长0.89%。

　　(二)收入决算情况 2015年度收入合计6411.37万元，均为财政拨款，比上年下降3292.39万元，下降33.93%，收入比2015年下降原因主要是2014年收到“侦查办案用房和专用技术用房”建设”拨款3660万元。

　　(三)支出决算情况 2015年度支出合计9191.47万元，比上年增加80.93万元，增长0.89%。其中：基本支出5212.41万元，占56.71%；项目支出3979.06万元，占43.29%。

　　(四)财政拨款收入支出决算情况(不含“侦查办案用房和专用技术用房”建设支出)

　　2015年度财政拨款收入6411.37万元，较上年增加1157.42万元，增长22.03%，主要因为工资改革人员经费增加606万元。

　　支出总计6425.30万元，与上年相比，财政拨款收支总计各增1166.65万元，增长22.19%，主要原因是工资改革人员经费支出增加606万元。

　　(五)财政拨款支出情况(无发生支出，需零说明)

　　2015年度部门决算财政拨款支出年初预算5620.96万元，支出决算6425.30万元，完成年初预算114.31%,决算数大于预算数的主要原因是工资改革人员经费多支出989.68万元，项目经费多支出157.64万元。

　　1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)事务4635.30万元，主要用于我院机关及所属事业单位人员工资、离退休工资方面及部分日常运作和公务车运行费用。

　　2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)事务793.79万元，主要用于我院机关及所属事业单位人员办案业务费、日常运作和办公设备采购等方面支出。

　　3.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)事务420.89万元，主要用于购置办公设备、专业设备和公务车、信息网络及软件购置更新。

　　4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务216.44万元，主要用于缴纳我院机关及所属事业单位人员医疗保险。

　　5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务306.29万元，主要用于缴纳我院机关及所属事业单位人员公积金。

　　6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务52.60万元，主要用于缴纳我院机关及所属事业单位人员购房补贴。

　　(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出，需零说明)

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出5210.62万元。其中：人员经费4505.28万元，包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利；公用经费705.34万元，包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、培训费、会议费、因公出国(境)费用、租赁费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品服务支出等。

　　(七) “三公”经费决算情况(无发生支出，需零说明)

　　1.因公出国(境)费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国(境)累计2人次，支出9.81万元，均系省检察院组团，我院相关人员参加，经费主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。支出比上年增长93.87 %，主要原因是因公出国(境)人数2015年比2014年多1人次。

　　2.公务接待费：2015年度公务接待费支出22.51万元，比上年决算数下降11.45 %。主要用于接待高检院、其他省市检察院、各基层检察院等单位来我院协助办案、调研、考察、讲课等方面的工作用餐支出。减少的主要原因是接待批次和人数减少，同时尽量将公务接待安排在食堂。其中，本部门国内公务接待214批次、2083人次(不包括陪同人员)，支出22.51万元；国(境)外事接待0批次，0人次(不包括陪同人员)，支出0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费支出130.33万元，比上年下降23.97 %。其中，公务用车购置支出44.98万元(不含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出85.35万元，主要用于单位48辆公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、里程补贴等支出。2015年度，本级及所属单位公务用车保有量为48辆。公务用车购置支出比上年减少的主要原因是2015年少更新2辆公务车。公务用车运行维护费支出比上年下降15.49%，主要原因是油价下降较大。

　　4.“三公”经费决算小于预算的原因：因公出国(境)人次较预算数减少1人，经费少支出2.19万元；公务接待主要安排在食堂，经费比预算少支出7.49万元；公务车购置及运行经费预算数与决算数基本持平。

　　(八)机关运行经费支出情况(无发生，也需说明)

　　2015年度我院机关本级及所属事业单位合计运行经费支出4635.30万元，比上年增加1021.01万元，增长28.25 %，主要原因是工资福利支出增加464.83万元，商品服务支出增加322.42万元，对个人和家庭补助支出增加146.48万元。

　　(九)政府采购情况(无发生，也需说明)

　　2015年度我院机关本级及所属各预算单位政府采购预算733.87万元，采购支出总额532.19万元。其中：货物采购预算196.12万元，采购支出168.7万元；工程采购预算187.13万元，采购支出187.13万元；服务采购预算350.62万元，采购支出176.36万元。采购支出小于采购预算的主要原因是：我院大楼物业管理合同涉及跨年度支付情况，结余174.26万元在2016年支付完成。

　　(十)国有资产占用情况(无资产，也需说明)

　　截止2015年底，我院机关本级及所属事业单位资产合计24310.91万元，比上年下降0.19%，主要原因是银行存款减少。其中：流动资产1531.08万元，占总资产的6.30%；固定资产3186.07万元，占总资产的13.11%，其中车辆总计48辆，包括一般公务用车9辆、一般执法执勤用车31辆、特种专业技术用车7辆、其他用车1辆；在建工程19582.17万元，占总资产的81.55%。

　　(十一)绩效评价结果情况(无评价的项目，也需说明)

　　2015年度本部门实施支出绩效评价的项目1个，支出金额32.13万元，被评为良好。

　　四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

　　1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

　　4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

　　6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

　　8.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

　　10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　12.因公出国(境)费用：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

　　15.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

　　17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

　　18.固定资产：是指使用期限超过1年(不含1年)，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

　　19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

　　20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

　　21.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)：是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　22.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)：是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　23.公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项)：是反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

　　24.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)：是反映除上诉项目以外其他用于检察方面的支出。

　　25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：是反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　温州市人民检察院

　　2016年7月28日